2022年預算執行情況及預算調整方案(草案)
恢復窄屏
索引號 0160921141/2023-01030 發布機構 吳堡縣財政局 發布日期 2023-01-09 09:53
名稱 2022年預算執行情況及預算調整方案(草案)

根據當前宏觀經濟和收入形勢,結合年度預算執行中財政收入預期變化、地方政府債券以及新增支出相關情況,一般公共財政預算、政府性基金預算較年初預算時發生一定變化。為了使預算安排更加科學合理,確保收支平衡,根據《中華人民共和國預算法》相關規定,現將我縣截至目前財政收支預算執行情況及預算調整情況匯報如下:

一、收入任務完成情況

2022年我縣安排地方財政收入3600萬元,截至目前完成4844萬元,為年初預算的134.56%。

分征收稅種完成情況:

稅收收入3142萬元,完成年初預算2700萬元的116.37%。

非稅收入1702萬元,完成年初預算900萬元的189.11%。

二、預算執行情況

截至目前,我縣累計完成財政支出171256萬元,具體為:

一般公共服務支出22810萬元,公共安全支出6839萬元,教育支出24363萬元,科學技術支出366萬元,文化旅游體育與傳媒支出5632萬元,社會保障和就業支出21726萬元,衛生健康支出15556萬元,環境保護支出5982萬元,城鄉社區支出6919萬元,農林水支出33842萬元,交通運輸支出9215萬元,資源勘探信息等支出6358萬元,商業服務業等支出399萬元,金融監管事務110萬元,自然資源海洋氣象等支出4735萬元,住房保障支出3152萬元,糧油物資儲備支出121萬元,災害防治及應急管理支出2943萬元,債務付息支出188萬元。

三、一般公共預算收支調整情況

(一)一般公共預算收入調整情況

收入調整預算數為194135萬元(調增22606萬元),具體調整項目為:

1.地方財政收入調整預算數4844萬元(增加1244萬元)

2.一般性轉移支付收入調整預算數為96423萬元(增加5581萬元)

3.專項轉移支付收入調整預算數為71030萬元(增加14343萬元)

4.債券轉貸收入調整預算數為3938萬元(增加938萬元)

5.調入資金6091萬元(增加500萬元)

(二)一般公共預算支出調整情況

一般公共預算支出調整預算數為192120萬元(增加22086萬元),具體調整項目為:

一般公共服務支出調整預算數為24417.4萬元(增加1436.4萬元),公共安全支出調整預算數為6758萬元(增加8萬元),教育支出調整預算數為24873萬元(增加863萬元),科學技術支出調整預算數為783萬元(增加93萬元),社會保障和就業支出調整預算數為23985萬元(增加4699萬元),衛生健康支出調整預算數為18382.5萬元(增加882.5萬元),節能環保支出調整預算數為7334.7萬元(增加2090.7萬元),城鄉社區支出調整預算數為7642萬元(增加936萬元),農林水支出調整預算數為39571萬元(增加31萬元),交通運輸支出調整預算數為11425萬元(增加3555萬元),資源勘探信息等支出調整預算數為6515萬元(增加4173萬元),商業服務業等支出調整預算數為400萬元(減少57萬元),金融支出調整預算數為269.4萬元(增加166.4萬元),自然資源海洋氣象等支出調整預算數為4743萬(增加645萬元),住房保障支出調整預算數為3635萬(增加1915萬元),糧油物資儲備支出調整預算數為233萬(增加78萬元),災害防治及應急管理支出調整預算數為2266萬(增加441萬元),債務付息及發行費支出調整預算數為1857萬(增加130萬元)。

(三)上解支出1495萬元

(四)債務還本支出520萬元

財政總收入-一般公共預算支出-上解支出-債務還本支出=194135-192120-1495-520=0,收支保持平衡。

綜上,194135(財政總收入)-192120(一般公共預算支出)-1495(上解支出)-520(債務還本支出)=0,收支保持平衡。

四、政府性基金調整情況

(一)政府性基金收入調整預算數34202萬元(增加24055萬元)

1.國有土地使用權出讓收入調整預算數為2918萬元(增加2126萬元)

2.城市基礎設施配套費相關收入調整預算數為0萬元(減少15萬元)

3.污水處理費相關收入調整預算數為0萬元(減少30萬元)

4.本年上級基金專項補助調整預算數為794萬元(增加174萬元)

5.專項債券轉貸收入調整預算數為29800萬元(增加21800萬元)

(二)政府性基金支出調整預算數為33762萬元(調增22166萬元)

1.國有土地使用權出讓相關支出調整預算數為2398萬元(調增1561萬元)

2.彩票公益金安排的支出調整預算數為1064萬元(調減246萬元)

3.其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出調整預算數為29800萬元(調增21800萬元)

4.調出政府性基金500萬元

綜上,34202(收入)-33762(支出)=440,結余440萬元。

五、政府債務限額及余額情況

2022年,我縣債務限額為96210萬元(當年新增33738萬元),其中一般債務限額為66410萬元(當年新增3938萬元),專項債務限額為29800萬元(當年新增);債務余額為84083萬元,其中一般債務余額54283萬元,專項債務余額29800萬元。債務余額未超過上級下達給我縣的債務限額,風險可控。

(一)政府一般債券資金情況

2022年,我縣新增一般債券資金3938萬元,安排用于吳堡縣沿黃二期主管網升級改造工程800萬元、吳堡縣第四完全小學建設項目1600萬元、吳堡縣岔上至辛家溝公路改建工程(一期工程)1538萬元,再融資一般債券資金2078萬元,償還一般債券本金520萬元。截至目前,我縣一般債券余額54283萬元。

(二)政府專項債券情況

2022年,我縣新增專項債券資金29800萬元,安排用于吳堡縣幼兒園教學樓建設項目1200萬元、吳堡縣供銷冷鏈物流倉儲基地建設項目1200萬元、吳堡縣立體停車場建設項目2200萬元、吳堡縣劇院建設項目2700萬元、吳堡縣新區地下停車場建設項目5000萬元、吳堡縣空心掛面產業園建設項目7500萬元、吳堡縣公立醫院建設項目10000萬元。截至目前,我縣專項債券余額29800萬元。

分享
免费观看各国av毛片,人妻激情一区二区三区,av超碰人人爽人人玩,H视频无遮挡免费网站